市委統戰部預決算公開說明[2017/11/2]

附件: 2017年部門預算 單位公章: 報送日期:2017年3月21日 單位負責人(簽章): 盧書生 財務負責人(簽章): 王朝暉 經辦人(簽章): 第一部分 中共上饒市委統戰部概況 一、部門主要職能 1、中共上饒市委統戰部的職能是:中共上饒市委統戰部前身是中共上饒地委統戰部,成立于1951年9月。是中共上饒市委主管統一戰線工作的職能部門,圍繞中共上饒市委中心工作,主要行使以下職責: 一、貫徹執行中央和省、市委關于統一戰線的方針、政策;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系;在調查研究基礎上,提出我市開展統戰工作的意見和建議。二、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實中央、省、市委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作,為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受市委委托,向民主黨派、無黨派人士通報市委精神;支持、幫助各民主黨派市委會加強自身建設,選拔培養新一代代表人物;協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。三、調查研究我市有關民族、宗教工作的方針政策貫徹落實情況;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好民族干部的培養和舉薦工作。四、負責開展海外統戰工作,促進祖國統一和我市對外交流合作。聯系香港、澳門、臺灣和海外有關社團及代表人士。五、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助民主黨派市委會、市工商聯做好干部管理工作;主管全市統一戰線干部培訓工作。六、調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。七、調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。八、負責我市統一戰線的宣傳工作。九、負責指導地方黨委和高校、科研院所、廠礦企業的統戰工作,協調政府各有關部門的統戰工作;受市委委托,領導市工商聯黨組,指導工商聯工作;領導市社會主義學院黨組(待成立),指導市社會主義學院工作。代管省黃埔軍校同學會上饒聯絡組。十、承辦市委交辦的其他事項。 2、中共上饒市委統戰部內設辦公室、政研室、干部科、黨派科、無黨派黨外知識分子工作科、聯絡科六個內設機構,現在編制17個(其中行政編12個,紀檢專項編3個,機關工勤編2個)。其中:在職人數16人,包括行政人員14人,其中部長不占編制占職數,機關工勤事業編制2人;退休人員7人。 二、部門決算單位構成 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,部門:中共上饒市委統戰部 第二部分 中共上饒市委統戰部 2017年部門預算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2017年度收入總計296.74萬元。其中上年結轉和結余20.2萬元。財政撥款收入276.54萬元,占 93.19%。 二、支出決算情況說明 本部門2017年度支出總計276.54萬元。一般公共服務支出276.54萬元;其中:行政運行支出209.04萬元,一般行政管理事務58萬元,其他一般公共服務支出6.5萬元。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2017年度財政撥款支出預算數276.54萬元。 按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為276.54萬元。 按經濟分類科目分:工資福利支出134.6萬元,對個人和家庭補助支出15.98萬元,商品和服務支出58.46萬元,其他統戰事務支出3萬元。 四、機關運行經費情況說明 本部門2017年度機關運行經費33.46萬元,其中:辦公費 16.6萬元,會議費2.5萬元,其他交通費用14.36萬元。 五、“三公”經費支出決算情況說明 本部門2017年度“三公”經費支出預算數為 23萬元。 (一)因公出國(境)支出預算數為 8萬元。 (二)公務接待費支出預算數為15萬元。 六、政府采購支出情況說明 本部門2017年度政府采購支出8萬元。 七、國有資產占有情況說明 截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。 2017年部門預算表 部門名稱: 編制日期: 編制單位: 中共上饒市委統戰部 單位負責人簽章: 財務負責人簽章: 制表人簽章: 收支預算總表 填報單位:中共上饒市委統戰部 單位:百元 收 入 支出 項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 預算數 一、財政撥款 27,654 合計 27,654 一般公共預算撥款收入 27,654 一般公共服務支出 27,654 專項收入 政府性基金預算撥款收入 預算內投資收入 二、事業收入 三、事業單位經營收入 四、其他收入 五、附屬單位上繳收入 六、上級補助收入 本年收入合計 27,654 本年支出合計 27,654 七、用事業基金彌補收支差額 結轉下年 八、上年結轉(結余) 財政撥款結轉(結余) 其他資金結轉(結余) 收入總計 27,654 支出總計 27,654 部門收入總表 填報單位:中共上饒市委統戰部 單位:百元 功能科目編碼 功能課目名稱 合計 財政撥款 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 附屬單位上繳收入 上級補助收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉 小計 一般公共預算撥款收入 專項收入 政府性基金預算撥款收入 預算內投資收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計 27,654 27,654 27,654 201 一般公共服務支出 27,654 27,654 27,654 34 統戰事務 27,004 27,004 27,004 2013401 行政運行(統戰事務) 20,904 20,904 20,904 2013402 一般行政管理事務(統戰事務) 5,800 5,800 5,800 2013499 其他統戰事務支出 300 300 300 99 其他一般公共服務支出 650 650 650 2019999 其他一般公共服務支出 650 650 650 部門支出總表 填報單位:中共上饒市委統戰部 單位:百元 支出功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 科目編碼 科目名稱 ** ** 1 2 3 4 5 6 合計 27,654 23,454 4,200 201 一般公共服務支出 27,654 23,454 4,200 34 統戰事務 27,004 22,804 4,200 2013401 行政運行(統戰事務) 20,904 20,904 2013402 一般行政管理事務(統戰事務) 5,800 1,600 4,200 2013499 其他統戰事務支出 300 300 99 其他一般公共服務支出 650 650 2019999 其他一般公共服務支出 650 650 單位:百元 支出 項目(按支出功能科目類級) 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出 一、本年支出 27,654 27,654 一般公共服務支出 27,654 27,654 支出總計 27,654 27,654 一般公共預算支出表 填報單位:中共上饒市委統戰部 單位:百元 支出功能分類科目 2017年預算數 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 ** ** 1 2 3 合計 27,654 23,454 4,200 201 一般公共服務支出 27,654 23,454 4,200 34 統戰事務 27,004 22,804 4,200 2013401 行政運行(統戰事務) 20,904 20,904 2013402 一般行政管理事務(統戰事務) 5,800 1,600 4,200 2013499 其他統戰事務支出 300 300 99 其他一般公共服務支出 650 650 2019999 其他一般公共服務支出 650 650 一般公共預算基本支出表 填報單位:中共上饒市委統戰部 單位:百元 支出經濟分類科目 2017年基本支出 科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費 ** ** 1 2 3 合計 23,454 17,498 5,956 301 正常支出 23,454 17,498 5,956 30130101 基本工資 5,121 5,121 301301020101 行政單位統一津補貼 4,960 4,960 30130103 獎金 427 427 3013010403 醫療保險 851 851 30130108 機關事業單位基本養老保險繳費 2,101 2,101 30130201 辦公費 1,660 1,660 30130208 取暖費 55 55 30130212 因公出國(境)費 800 800 30130215 會議費 250 250 30130217 公務接待費 600 600 30130228 工會經費 203 203 30130231 差旅費 200 200 30130239 其他交通費用 1,436 1,436 3013029901 降溫費 102 102 3013029999 其他商品和服務支出 650 650 3013030201 退休費 20 20 3013030503 遺屬補助 138 138 30130309 獎勵金 2,440 2,440 30130311 住房公積金 1,210 1,210 3013039901 離退休人員醫療保險 230 230 一般公共預算'三公'經費支出表 填報單位:中共上饒市委統戰部 單位:百元 單位編碼 單位名稱 合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置 ** ** 1 2 3 4 5 合計 2,300 800 1,500 2,300 800 1,500 051001 中共上饒市委統戰部 2,300 800 1,500 政府性基金預算支出表 單位:百元 支出功能分類科目 2017年預算數 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 ** ** 1 2 3 政府性基金預算支出表 單位:百元 支出功能分類科目 2017年預算數 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 ** ** 1 2 3 支出預算總表 單位:百元 科目名稱 合計 結轉下年 ** 1 2 合計 27,654 一般公共服務支出 27,654 財政撥款預算表 單位:百元 科目名稱 財政撥款 一般公共預算支出 政府性基金預算支出 ** 1 2 3 合計 27,654 27,654 一般公共服務支出 27,654 27,654 2016年部門決算 單位公章:中共上饒市委統戰部 報送日期:2017年9月20日 單位負責人(簽章): 財務負責人(簽章): 經辦人(簽章): 中共上饒市委統戰部2016年部門決算 目 錄 第一部分 中共上饒市委統戰部概況 一、部門主要職能 二、部門基本情況 第二部分 市委統戰部2016年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 五、機關運行經費情況說明 六、政府采購支出情況說明 七、預算績效管理工作開展情況說明 第三部分 中共上饒市委統戰部2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算明細表 九、國有資產占用情況表 第一部分 中共上饒市委統戰部概況 一、部門主要職能 1.中共上饒市委統戰部前身是中共上饒地委統戰部,成立于1951年9月。是中共上饒市委主管統一戰線工作的職能部門,圍繞中共上饒市委中心工作,主要行使以下職責: 一、貫徹執行中央和省、市委關于統一戰線的方針、政策;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系;在調查研究基礎上,提出我市開展統戰工作的意見和建議。二、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實中央、省、市委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作,為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受市委委托,向民主黨派、無黨派人士通報市委精神;支持、幫助各民主黨派市委會加強自身建設,選拔培養新一代代表人物;協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。三、調查研究我市有關民族、宗教工作的方針政策貫徹落實情況;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好民族干部的培養和舉薦工作。四、負責開展海外統戰工作,促進祖國統一和我市對外交流合作。聯系香港、澳門、臺灣和海外有關社團及代表人士。五、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助民主黨派市委會、市工商聯做好干部管理工作;主管全市統一戰線干部培訓工作。六、調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。七、調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。八、負責我市統一戰線的宣傳工作。九、負責指導地方黨委和高校、科研院所、廠礦企業的統戰工作,協調政府各有關部門的統戰工作;受市委委托,領導市工商聯黨組,指導工商聯工作;領導市社會主義學院黨組(待成立),指導市社會主義學院工作。代管省黃埔軍校同學會上饒聯絡組。十、承辦市委交辦的其 2.內設6個職能科室:辦公室(市委統戰部宣傳辦公室)、政策研究室(民族宗教科)、聯絡科(工商經濟和海外聯絡科)、干部科、民主黨派科、無黨派黨外知識分子工作科。 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,上饒市委統戰部核定行政編制15名,其中:領導職數6名。按規定核定機關行政工勤編制2名。部長不占編。新增加市紀委駐市委統戰部紀檢組長1人。 第二部分 市委統戰部2016年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2016年度收入總計321.58萬元,其中上年結轉和結余 5.07 萬元,較上年增加1480.96%;本年收入合計316.51萬元,較上年增長55.87 %,主要原因是:增加人員工資晉級晉檔、醫療費及年終追加工作經費。 本年收入的具體構成為:財政撥款收入294.51萬元,占91.58%。年終追加工作經費等22萬元,占6.84%,年初結轉和結余5.07萬元,占1.58%。 二、支出決算情況說明 本部門2016年度支出總計 321.58萬元,其中本年支出合計301.4萬元,較上年增長51.98 %,主要原因是:增加在職人員經費、交通費補貼及獎勵金;年末結轉和結余 20.18萬元,較上年增加298.03 %,主要原因是:年終追加工作經費200000元。 本年支出的具體構成為:基本支出209.82萬元,占 69.62%;項目支出91.58萬元,占30.38% 。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為238.14萬元,決算數為294.51萬元,完成年初預算的123.67%,主要原因是:包含醫療費、住房保障和職工晉級調檔工資。 按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為238.14萬元,決算數為282.64萬元,完成年初預算的118.69 %。 按經濟分類科目分:工資福利支出 132.6萬元,較上年增長16%,主要原因是:人員工資增加;商品和服務支出 30.84萬元,較上年減少35.55%,主要原因是:“三公”經費支出減少;對個人和家庭補助支出 33.61萬元,較上年下降7.01%,主要原因是:退休費由社保發放。 四、“三公”經費支出決算情況說明 本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為35萬元,決算數為 17.11萬元,完成預算的48.89%。 (一)因公出國(境)支出年初預算數為8萬元,決算數為0.29萬元,完成預算的0%。 (二)公務接待費支出年初預算數為15萬元,決算數為 8.41萬元,完成預算的56.07%。 (三)公務用車購置及運行維護費支出12萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元,決算數為8.41萬元,完成預算的70.08%。 五、機關運行經費情況說明 本部門2015年度機關運行經費5.02萬元,較上年減少33.5%,主要原因是:公車改革后有相關開支減少。 六、政府采購支出情況說明 本部門2016年度政府采購支出總額5.097萬元,其中:政府采購貨物支出5.097萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 七、預算績效管理工作開展情況說明 2016年,在市委的正確領導和省委統戰部的精心指導下,我市統一戰線高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,認真學習貫徹黨的十八屆六中全會和習近平系列重要講話精神,深入開展“兩學一做”教育實踐活動,牢牢把握大團結大聯合主題,圍繞中心、服務大局,發揮優勢、助推發展,立足穩定、匯聚力量,銳意進取、開拓創新,不斷提高統戰工作科學化水平,為我市的經濟社會發展做出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》(主要包括投入、過程、產出、效果四大類共21個指標)評分,得分94分,財政支出績效為“優”。主要績效如下: (一)加強教育引導,筑牢共同思想政治基礎 積極引導統一戰線廣大成員以學習黨的十八屆六中全會和習近平重要講話精神為重點,以開展“兩學一做”教育實踐活動為主線、以紀念“建黨95周年”活動為契機,深入開展各項學習活動,加強教育引領,不斷提高統戰成員政治把握能力。 (二)落實協商民主制度,多黨合作事業進一步發展。一是發揮民主黨派發揮參政議政、民主監督作用。二是暢通民主黨派知情參政渠道。三是協助民主黨派把好組織發展關。 (三)加強引導支持,促進“兩個健康”取得實效。一是加強對非公有制經濟人士教育引導。二是充分發揮非公領導小組職能作用。完成了《江西非公有制經濟發展藍皮書(1978-2013)》上饒篇的材料編纂任務以及全市非公經濟發展狀況、非公企業發展典型案例、非公經濟有關歷史數據等有關方面資料的收集整理工作;三是協助做好市本級人大、政協換屆非公經濟代表人士政治安排工作。 (四)認真做好民族宗教工作,促進社會和諧穩定。一是扎實做好民族工作。繼續認真貫徹落實中央、全省、全市民族工作會議精神, 二是穩步推進宗教工作。組織開展“規范年”和諧創建活動工作。聯合市民宗局在全市組織開展“規范年”和諧創建活動。 (五)完善工作機制,黨外代表人士隊伍建設實現新突破。一是加強黨外干部培養推薦力度和黨外代表人士的政治安排。二是發揮了社會主義學院主陣地作用,加大了黨外干部的培訓力度,全年培訓黨外干部280余人次。三是重視海外留學生隊伍建設。 (六)創新工作手段,統戰信息宣傳調研工作成效明顯。一是做好信息采集上報,樹立統戰信息觀念。二是做好信息宣傳發布,傳播統戰好聲音。 (七)加強自身建設,塑造統一戰線良好部門形象。一是深入學習,貫徹落實“兩學一做”專題教育活動。二是精準扶貧,深入基層解決實際問題。三是增強素質,打造學習型、法治型、廉潔型機關。 (八)抓好厲行節約源頭控制,嚴格執行部門預算 繼續嚴格預算執行,加快支出進度,做到基本與時間進度同步。嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和公務支出管理新制度,決算支出達到了“不超本年預算數和上年決算數”的要求,緩解了單位資金壓力,降低了行政運行成本,提高了資金的使用效率。 第三部分 中共上饒市委統戰部2016年部門決算表 (詳見附表) 支出決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 301.4 209.8 91.6 201 一般公共服務支出 282.6 191.1 91.6 20134 統戰事務 282.6 191.1 91.6 2013401 行政運行 188.1 188.1 2013402 一般行政管理事務 91.6 91.6 2013499 其他統戰事務支出 3.0 3.0 210 醫療衛生與計劃生育支出 7.7 7.7 21005 醫療保障 7.7 7.7 2100501 行政單位醫療 7.7 7.7 221 住房保障支出 11.1 11.1 22102 住房改革支出 11.1 11.1 2210201 住房公積金 11.1 11.1 — %d — 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 — %d — 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 — %d — 一般公共預算財政撥款支出決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次 1 2 3 合計 294.5 224.9 69.6 201 一般公共服務支出 275.8 206.2 69.6 20134 統戰事務 275.8 206.2 69.6 2013401 行政運行 203.2 203.2 2013402 一般行政管理事務 69.6 69.6 2013499 其他統戰事務支出 3.0 3.0 210 醫療衛生與計劃生育支出 7.7 7.7 21005 醫療保障 7.7 7.7 2100501 行政單位醫療 7.7 7.7 221 住房保障支出 11.1 11.1 22102 住房改革支出 11.1 11.1 2210201 住房公積金 11.1 11.1 — %d — 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 行次 本年支出合計 人員經費 公用經費 欄次 1 2 3 合計 1 140.3 30.8 5.1 工資福利支出 2 39.3 2.6 基本工資 3 51.7 0.4 5.1 津貼補貼 4 19.2 獎金 5 13.5 其他社會保障繳費 6 0.2 伙食補助費 7 績效工資 8 11.7 6.7 機關事業單位基本養老保險繳費 9 0.6 職業年金繳費 10 4.7 其他工資福利支出 11 33.6 0.9 商品和服務支出 12 0.3 辦公費 13 22.5 印刷費 14 咨詢費 15 手續費 16 水費 17 6.4 電費 18 郵電費 19 取暖費 20 物業管理費 21 差旅費 22 11.1 因公出國(境)費用 23 3.1 維修(護)費 24 0.9 租賃費 25 8.4 會議費 26 培訓費 27 公務接待費 28 6.4 0.6 6.4 專用材料費 29 173.9 35.9 被裝購置費 30 專用燃料費 31 勞務費 32 委托業務費 33 工會經費 34 3.1 3.1 福利費 35 0.9 0.9 公務用車運行維護費 36 8.4 8.4 其他交通費用 37 稅金及附加費用 38 其他商品和服務支出 39 0.6 0.6 對個人和家庭的補助 40 33.6 33.6 離休費 41 退休費 42 22.5 22.5 退職(役)費 43 撫恤金 44 生活補助 45 救濟費 46 醫療費 47 助學金 48 獎勵金 49 生產補貼 50 住房公積金 51 11.1 11.1 提租補貼 52 購房補貼 53 采暖補貼 54 物業服務補貼 55 其他對個人和家庭的補助支出 56 基本建設支出 57 房屋建筑物購建 58 辦公設備購置 59 專用設備購置 60 基礎設施建設 61 大型修繕 62 信息網絡及軟件購置更新 63 物資儲備 64 公務用車購置 65 其他交通工具購置 66 其他基本建設支出 67 其他資本性支出 68 5.1 5.1 房屋建筑物購建 69 辦公設備購置 70 5.1 5.1 專用設備購置 71 基礎設施建設 72 大型修繕 73 信息網絡及軟件購置更新 74 物資儲備 75 土地補償 76 安置補助 77 地上附著物和青苗補償 78 拆遷補償 79 公務用車購置 80 其他交通工具購置 81 產權參股 82 其他資本性支出 83 對企事業單位的補貼 84 企業政策性補貼 85 事業單位補貼 86 財政貼息 87 其他對企事業單位的補貼 88 債務利息支出 89 國內債務付息 90 國外債務付息 91 其他支出 92 贈與 93 貸款轉貸 94 其他支出 95 — %d — 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 欄次 年初預算數 決算數 行次 1 2 一、“三公”經費支出 1 35.0 17.1 1.因公出國(境)費 2 8.0 0.3 2.公務用車購置及運行維護費 3 12.0 8.4 (1)公務用車購置費 4 (2)公務用車運行維護費 5 12.0 8.4 3.公務接待費 6 15.0 8.4 (1)國內接待費 7 15.0 8.4 其中:外事接待費 8 (2)國(境)外接待費 9 二、相關統計數 10 — — 1.因公出國(境)團組數(個) 11 — 1 2.因公出國(境)人次數(人) 12 — 1 3.公務用車購置數(輛) 13 — 4.公務用車保有量(輛) 14 — 5.國內公務接待批次(個) 15 — 20 其中:外事接待批次(個) 16 — 6.國內公務接待人次(人) 17 — 400 其中:外事接待人次(人) 18 — 7.國(境)外公務接待批次(個) 19 — 8.國(境)外公務接待人次(人) 20 — — %d — 收入支出決算總表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 收 入 支 出 項 目 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 項目(按功能分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 欄 次 1 2 3 欄 次 4 5 6 一、財政撥款收入 1 294.5 282.6 294.5 一、一般公共服務支出 28 238.1 282.6 282.6   其中:政府性基金預算財政撥款 2 二、外交支出 29 二、上級補助收入 3 三、國防支出 30 三、事業收入 4 四、公共安全支出 31 四、經營收入 5 五、教育支出 32 五、附屬單位上繳收入 6 六、科學技術支出 33 六、其他收入 7 22.0 22.0 七、文化體育與傳媒支出 34 8 八、社會保障和就業支出 35 9 九、醫療衛生與計劃生育支出 36 7.7 7.7 10 十、節能環保支出 37 11 十一、城鄉社區支出 38 12 十二、農林水支出 39 13 十三、交通運輸支出 40 14 十四、資源勘探信息等支出 41 15 十五、商業服務業等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地區支出 44 18 十八、國土海洋氣象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.1 11.1 20 二十、糧油物資儲備支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、債務還本支出 49 23 二十三、債務付息支出 50 本年收入合計 24 316.5 301.4 316.5 本年支出合計 51 238.1 301.4 301.4 用事業基金彌補收支差額 25 結余分配 52 — — 年初結轉和結余 26 5.1 20.2 5.1 年末結轉和結余 53 5.1 20.2 20.2 總計 27 321.6 321.6 321.6 總計 54 243.2 321.6 321.6 — %d — 收入決算表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 316.5 294.5 22.0 201 一般公共服務支出 297.8 275.8 22.0 20134 統戰事務 297.8 275.8 22.0 2013401 行政運行 203.2 203.2 2013402 一般行政管理事務 91.6 69.6 22.0 2013499 其他統戰事務支出 3.0 3.0 210 醫療衛生與計劃生育支出 7.7 7.7 21005 醫療保障 7.7 7.7 2100501 行政單位醫療 7.7 7.7 221 住房保障支出 11.1 11.1 22102 住房改革支出 11.1 11.1 2210201 住房公積金 11.1 11.1 — %d — 國有資產占用情況表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 項 目 欄次 決算數 一、車輛數合計 1 1.副部(省)級及以上領導用車 2 2.一般公務用車 3 3.一般執法執勤用車 4 4.特種專業技術用車 5 5.其他用車 6 二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) 7 三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套) 8 — %d — 財政撥款收入支出決算總表 編制單位:中共上饒市委統一戰線工作部 2016年度 金額單位:萬元 收 入 支 出 項 目 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 項目(按功能分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 欄 次 1 2 3 欄 次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、一般公共預算財政撥款 1 294.5 260.6 260.6 一、一般公共服務支出 30 238.1 260.6 260.6 260.6 260.6 二、政府性基金預算財政撥款 2 二、外交支出 31 3 三、國防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科學技術支出 35 7 七、文化體育與傳媒支出 36 8 八、社會保障和就業支出 37 9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 7.7 7.7 7.7 7.7 10 十、節能環保支出 39 11 十一、城鄉社區支出 40 12 十二、農林水支出 41 13 十三、交通運輸支出 42 14 十四、資源勘探信息等支出 43 15 十五、商業服務業等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地區支出 46 18 十八、國土海洋氣象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 11.1 11.1 11.1 11.1 20 二十、糧油物資儲備支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、債務還本支出 51 23 二十三、債務付息支出 52 本年收入合計 24 294.5 279.4 279.4 本年支出合計 53 238.1 279.4 279.4 279.4 279.4 年初財政撥款結轉和結余 25 5.1 20.2 20.2 年末財政撥款結轉和結余 54 5.1 20.2 20.2 20.2 20.2 一、一般公共預算財政撥款 26 5.1 5.1 5.1 55 二、政府性基金預算財政撥款 27 56 28 57 總計 29 299.6 299.6 299.6 總計 58 243.2 299.6 299.6 299.6 299.6 — %d —

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發布時間:2017/11/2    [關閉本窗口]

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